Subdirección de Gestión Económica y Suministros

La actividad económica y de suministros realizada en el hospital durante el ejercicio 2004, presenta un consumo de recursos en todos los capítulos muy superior a ejercicios anteriores y ello ha implicado que la actividad de los Servicios adscritos a esta Subdirección, tenga incrementos considerables respecto al ejercicio anterior.

El Servicio de Gestión Económica presenta un gasto total de recursos económicos de más de 291 millones de euros, un 14% más que en el ejercicio 2003, siendo el capítulo de inversiones el que mayor incremento ha tenido, especialmente en Obras e Instalaciones y Alta Tecnología.

Dentro del Capítulo II.- Gastos en Bienes y Servicios, hay que destacar el importante incremento producido en Arrendamientos, fundamentalmente por los expedientes realizados para las Camas Hospitalarias, Armario Dispensador de Medicamentos y Quirófano de tercera generación.

En cuanto al resto de gastos, los incrementos más significativos se corresponden con los aumentos de actividad en el hospital, en los que el Material Sanitario, los Productos farmacéuticos, los Implantes y el Material de Laboratorio se presentan considerablemente elevados.

Respecto al gasto por la actividad realizada con medios ajenos, hay que destacar los incrementos producidos en Oxigenoterapia y Rehabilitación por la derivación de pacientes a Clínicas Concertadas.

Si el análisis se realiza por los costes obtenidos de la Gestión Analítica, el coste de la actividad hospitalaria es aproximadamente la mitad del coste total, siendo la otra mitad debida al resto de actividades ambulatorias, como Consultas, Procedimientos Ambulantes y Urgencias.

Por Centros de Coste, el 65% de los costes se produce en los Servicios Intermedios, que los repercuten a los Servicios Finales en función de la demanda de pruebas y servicios que realizan para los pacientes atendidos.

También se presenta un detalle de los Costes Medios de las actividades por Servicio Final: Procesos, Procedimientos de Cirugía Ambulatoria, Consultas y Consultas de Alta Resolución, así como el coste de los 25 procesos más frecuentes en el hospital.

Respecto a los datos que proporciona el Servicio de Cargos y Prestaciones, es significativa la disminución de la facturación y de los cobros realizados a Entidades Colaboradoras y Mutuas Patronales, así como de Otros Ingresos motivado por la creación de la Fundación para la Investigación.

En cuanto a los ingresos producidos por tipo de actividad, hay que señalar que más del 50% se produce por atenciones en los Servicios Quirúrgicos y casi el 30% por los Servicios Médicos, siendo el resto Urgencias y Servicios Centrales.

            Además, hay que destacar la actividad realizada por la Unidad de Contratación en cuanto al volumen de expedientes realizados por obras, suministros y servicios para el hospital, en los que se destaca un incremento importante en el número de Contratos realizados con proveedores y con una disminución considerable de los importes de adjudicación, debido a la realización en el ejercicio 2003 de Concursos plurianuales de Servicios.

 

 

 

  Servicio de Suministros

RECURSOS HUMANOS
Jefe de Servicio 1
Jefes de Sección 2
Jefes de Grupo (Administrativos) 3
Jefes de Equipo 2
Técnico Función Administrativa 1
Grupo de Gestión 1
Controlador Suministros 2
Jefe Personal Subalterno 1
Administrativos 3
Auxiliares Administrativos 10
Celadores 14
Peones 5

  Actividad 

 COMPRAS POR GRUPO DE MATERIAL
COMPARATIVA  2003 / 2004
Grupo de material

2003

2004

 Variación (%)
MATERIAL DE OFICINA 389.658 323.261 -17%
MATERIAL DE INFORMATICA 394.220 327.157 -17%
MATERIAL SANITARIO USO GENERAL 6.898.748 7.312.156 6%
MATERIAL SANITARIO DE CURAS 1.852.816 2.163.203 17%
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS 6.685.714 7.331.311 10%
MATERIAL LIMPIEZA Y VESTUARIO 930.465 1.133.464 22%
INSTRUMENTAL Y UTILLAJE 253.585 237.461 -6%
MATERIAL DE DIÁLISIS 568.408 636.107 12%
IMPLANTES 9.919.493 11.081.710 12%
OTROS 673.184 549.111 -18%
TOTAL 28.566.291 31.094.941 9%
Líneas de pedido 32.535 40.710 25%

CONSUMO DE IMPLANTES COMPARATIVA 2003/2004
GFH 2003 2004 Variación (%)
ARRITMIAS 1.500.834 2.216.670 48%
CIRUGÍA CARDÍACA ADULTOS 1.554.465 1.510.063 -3%
CIRUGÍA CARDÍACA INFANTIL 258.230 225.465 -13%
CIRUGÍA GENERAL. Y DIGESTIVO 154.901 99.128 -36%
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 116.050 118.073 2%
CIRUGÍA PLÁSTICA 163.173 167.064 2%
CIRUGÍA VASCULAR 368.131 438.233 19%
HEMODINÁMICA ADULTOS 738.492 888.435 20%
HEMODINÁMICA INFANTIL 221.692 162.628 -27%
NEUROCIRUGÍA 798.516 712.676 -11%
OFTALMOLOGÍA 173.657 210.168 21%
OTORRINOLARINGOLOGÍA 588.341 340.906 -42%
OTROS 41.222 126.775 208%
RADIOLOGÍA VASCULAR 200.379 363.994 82%
TRAUMATOLOGÍA 2.603.087 3.078.818 18%
UNIDAD CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 47.683 63.562 33%
UNIDAD DEL DOLOR 223.341 212.482 -5%
UROLOGÍA 167.181 146.569 -12%
TOTAL 9.919.375 11.081.710 12%

ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN
Productos almacenables   2.180
Unidades peticionarias   350
Pactos de abastecimiento 42  
Pactos de reposición total 11  
Pactos de reposición parcial 13  
Nº de pedidos suministrados   26.097
Nº de pedidos urgentes atendidos   2.934
Nº de pedidos recibidos en el Almacén   10.500
Valoración de existencias a 31/12/2004    1.281.453,00 €

 

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y HOMOLOGACIÓN
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRESIDENTE:  Subgerente.
VOCALES:

Subdirectora de Gestión Económica y Suministros.

Supervisora de Recursos Materiales de Enfermería.

Subdirector Médico Quirúrgico.

Subdirector de Gestión Técnica.
SECRETARIA:  Jefa del Servicio de Suministros.
Sesiones celebradas durante 2004: 22
Solicitudes de productos nuevos evaluados: 159

 

 

INVERSIONES POR DIVISIÓN
APARATAJE, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO
DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 158.611
DIRECCIÓN MÉDICA 2.704.921
DIRECCION MÉDICA - Unidad de Trasplantes 132.531
CENTROS DE ESPECIALIDADES 49.026
DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES 282.506
TOTAL 3.327.595

 

 

  Servicio de Cargos y Prestaciones

  Recursos humanos

Jefe de Servicio 1
Jefe de Grupo 1
Gestión Función Administrativa 1
Administrativos 2
Auxiliares Administrativos 2

  Facturación (en €)

POR TIPO DE SERVICIO         ASISTENCIAL                         2003 2004 VARIACIÓN(%)
Servicios Centrales 38.876 61.191 57%
Servicios Médicos 699.518 705.247 1%
Servicios Quirúrgicos 1.745.914 1.289.963 -26%
Urgencias 473.866 431.778 -9%
TOTAL 2.958.174 2.488.179 -16%
 
POR GRUPO FINANCIADOR 2.003 2.004 VARIACIÓN (%)
Estado 98.025 101.891 4%
Entidades Aseguradoras 1.546.371 1.307.995 -15%
Empresas Colaboradoras 505.189 351.690 -30%
Varios y particulares 427.529 513.989 20%
Mutuas patronales 381.059 212.614 -44%
TOTAL 2.958.174 2.488.179 -16%

  Cobros por Asistencia Sanitaria

POR GRUPO  FINANCIADOR 2003 2004 VARIACIÓN (%)
Estado 80.637 110.525 37%
Entidades  Aseguradoras 1.561.212 1.278.723 -18%
Empresas  Colaboradoras 621.196 295.892 -52%
Varios y particulares 607.234 374.316 -38%
Mutuas patronales 390.852 219.392 -44%
TOTAL 3.261.131 2.278.848 -30%

  Total cobros

  2003 2004

 VARIACIÓN(%)
Investigación

3.791.192

1.020.844

 -73%
Formación - Alumnos en prácticas 26.650

38.983

 46%
Servicios no asistenciales 280.836

280.554

 0%
SUBTOTAL

4.098.678

1.340.381

 -67%
Asistencia sanitaria 3.261.131

2.278.848

 -30%
TOTAL

7.359.809

3.619.229

 -51%

  Expedientes

EXPEDIENTES DE FACTURACIÓN A TERCEROS POR ASISTENCIA SANITARIA
Expedientes 7.120
Facturas emitidas 4.275
Expedientes enviados a Servicios Jurídicos 36
Expedientes enviados a Subcomisión de Vigilancia 75
 
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR REINTEGRO DE PRESTACIONES
Expedientes tratados

1.002
 
EXPEDIENTES DE CONVENIOS INTERNACIONALES
Expedientes abiertos 158
Facturas 160
Importe tramitado 183.221

 

 

  Servicio de Gestión Económica

  Recursos humanos 

Jefe de Servicio 1
Jefes de Sección 2
Jefes de Grupo 2
Jefes de Equipo 2
Administrativos 4
Auxiliares Administrativos 8

  Ejecución presupuestaria  

CAPITULO I PERSONAL      175.978.800
CAPITULO II BIENES Y SERVICIOS 0 0

 89.823.733
CAPITULO VI INVERSIONES    

 
 TOTAL PAGOS REALIZADOS #¡REF! #¡REF!  273.407.107

 

  Contabilidad Analítica

  Costes totales por concepto de gasto

  IMPORTE (en euros) %
PERSONAL 177.701.874 61,77%
MEDICAMENTOS 36.761.308 12,78%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.248.996 10,86%
MATERIAL SANITARIO 30.813.212 10,71%
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 6.918.717 2,40%
AMORTIZACIÓN 4.258.074 1,48%
TOTAL 287.702.182 100%

  Costes totales por tipo de actividad final

  IMPORTE (en euros) %
HOSPITALIZACIÓN                      150.315.730   52,25%
CONSULTAS EXTERNAS                        60.884.069   21,16%
RESTO PROCESOS AMBULANTES                        45.722.770   15,89%
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN                        12.011.100   4,17%
URGENCIAS NO INGRESADAS                        10.199.752   3,55%
ATENCIÓN PRIMARIA                         7.420.932   2,58%
CENTROS AJENOS                         1.147.833   0,40%
TOTAL                      287.702.186   100%

  Costes totales por áreas funcionales 

ÁREAS FINALES
  COSTE TOTAL
MEDICINA 139.890.763,34
CIRUGÍA 109.799.814,42
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 12.011.099,96
ÁREAS INTERMEDIAS/FINALES
 

COSTE TOTAL
URGENCIAS 20.330.468,45
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 17.344.753,62
ÁREAS INTERMEDIAS
  COSTE TOTAL
HOSPITALIZACIÓN 72.908.477,37
LOGÍSTICA 45.175.764,88
LABORATORIOS 28.579.724,46
BLOQUE QUIRÚRGICO 26.101.907,65
ADMINISTRACIÓN 17.846.449,96
PRUEBAS ESPECIALES 14.235.097,84
RADIOLOGÍA 12.010.561,15
CONSULTAS EXTERNAS 9.646.608,40
ADMISIÓN 4.526.592,07

 

  Indicadores de actividad

 

Coste 2004 
HOSPITALIZACIÓN  
      Coste medio por estancia 455
      Coste medio por proceso 4.541
ACTIVIDAD AMBULATORIA  
       Coste medio por proceso de CMA 812
       Coste medio por primera consulta 105
       Coste medio por consulta sucesiva 63
       Coste medio por consulta alta resolución 127
       Coste medio por urgencia no ingresada 78

 

  Coste Servicios Clínicos Finales

SERVICIO CLÍNICO COSTE TOTAL * COSTE MEDIO PROCESO HOSPITALIZACIÓN * COSTE MEDIO PROCESO CONSULTA * COSTE CONSULTA ALTA RESOLUCIÓN
ALERGOLOGÍA 2.638.022,76 3.571,16 399,88 -
ANESTESIA Y REANIMACIÓN 1.498.825,06 - 73,16 -
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 5.959.999,67 5.351,68 317,32 221,58
CARDIOLOGÍA ADULTOS 16.855.403,40 4.804,32 442,22 175,33
CARDIOLOGÍA INFANTIL 2.482.741,58 7.188,99 306,95 491,13
CIRUGÍA CARDIACA ADULTOS 6.786.323,45 12.939,75 1.358,34 -
CIRUGÍA CARDIACA INFANTIL 2.635.123,76 23.291,50 11.594,24 -
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO 22.066.481,38 4.766,39 224,34 -
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 3.802.121,21 3.849,65 192,00 -
CIRUGÍA PLÁSTICA 3.999.594,88 3.045,93 391,63 -
CIRUGÍA TORÁCICA 2.291.425,87 5.241,89 612,70 -
DERMATOLOGÍA 3.005.794,27 2.951,12 95,80 -
DIETÉTICA 407.585,95 2.648,23 663,70 -
DIGESTIVO 10.568.659,27 3.854,96 496,07 -
ENDOCRINOLOGÍA 3.524.447,35 3.575,45 363,46 -
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 16.716.621,34 4.602,41 1.492,85 -
GENÉTICA 305.124,55 - 58,53 -
GERIATRÍA 400.468,62 - 732,70 -
GINECOLOGÍA 8.620.316,09 2.606,61 155,28 88,12
HEMATOLOGÍA 8.017.274,24 11.674,80 719,84 -
INMUNOLOGÍA 150.255,80 - 233,46 -
MEDICINA INTERNA 10.610.799,02 3.843,76 1.156,68 -
MEDICINA INTENSIVA 7.293.526,94 26.201,14 - -
MEDICINA NUCLEAR 271.211,73 3.477,13 - -
NEFROLOGÍA 11.928.631,89 3.736,35 1.389,66 465,60
NEUMOLOGÍA 8.800.351,09 2.941,67 369,63 -
NEUROCIRUGÍA 7.719.673,25 9.503,96 626,78 -
NEUROLOGÍA 8.351.778,29 3.290,03 351,34 -
OFTALMOLOGÍA 8.003.595,71 2.098,45 140,72 -
ONCOLOGÍA MÉDICA 10.778.751,83 3.119,54 2.323,29 -
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 3.594.039,82 2.337,26 869,02 -
OTORRINOLARINGOLOGÍA 6.528.992,59 2.718,05 195,23 -
PEDIATRÍA 6.694.018,69 3.372,77 1.414,68 -
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 665.222,51 - 621,70 -
PSIQUIATRÍA 4.060.123,52 6.575,08 456,79 -
REHABILITACIÓN 4.673.368,35 3.471,12 331,73 -
REUMATOLOGÍA 5.129.123,77 4.071,96 401,40 219,87
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 22.451.990,51 5.488,53 148,59 -
UNIDAD DEL DOLOR 1.167.517,31 16.146,32 642,78 -
UROLOGÍA 10.754.254,94 2.725,12 312,85 -
TOTAL 262.209.582,26 4.540,91 278,53 126,64

  Indicadores de actividad clínico-económica de hospitalización por proceso.

     (25 GRDs más frecuentes).

PROCESO Nº PROCESOS ESTANCIA MEDIA PESO MEDIO COSTE PROCESO
541 TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, 1.130 13,76 2,37 4.005,67
323 CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACO 844 1,76 0,61 1.497,09
359 PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCES 616 3,94 1,10 2.498,52
39 PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMÍA 474 2,95 0,83 2.017,96
410 QUIMIOTERAPIA 450 5,42 1,07 2.226,56
127 INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 436 12,65 1,49 3.167,48
125 TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO S 396 7,05 0,74 1.724,17
544 ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 359 13,33 3,48 7.029,75
14 TRASTORNOS CEREBROVASCULARES ESPECIFICOS EXCEPTO A 354 10,29 2,05 4.114,83
55 PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA 305 2,56 0,68 2.033,42
15 ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO & OCLUSIONES PRECE 304 7,29 0,89 1.803,02
316 INSUFICIENCIA RENAL 303 7,76 1,42 2.351,31
35 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC 295 3,18 0,95 1.786,07
209 REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.I 282 14,52 3,44 7.751,02
167 APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICAD 281 2,90 0,88 2.322,23
557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAY 263 15,49 3,70 8.003,39
818 SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES 256 18,40 3,76 8.877,63
82 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 251 13,41 1,91 3.390,06
116 IMPLANT.MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE SIN IAM, FA 249 5,96 3,72 8.412,05
112 PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS 246 5,30 1,65 3.791,16
119 LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 232 1,94 0,82 1.858,02
206 TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEP 222 2,87 1,11 2.355,13
219 PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR 219 11,13 1,28 3.202,96
231 EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERN 219 6,48 1,36 3.577,98
158 PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 211 2,85 0,58 1.540,71

 

 

  Unidad de Contratación

  Recursos humanos

Jefe de Sección

1

Grupo de Gestión

1

Jefaturas de Equipo

3

Auxiliares Administrativos

2

  Importe de adjudicación en los distintos tipos de contrato.

     Comparativa ejercicios 2003 - 2004.

  2003  2004 DIF  2003-2004
OBRAS 1.119.480 1.715.419 595.939
GES.SER.PÚBLI 1.090.300 67.500 -1.022.800
SUMINISTROS 21.487.852 29.448.822 7.960.970
SERVICIOS 27.434.812 2.208.638 -25.226.174
TOTAL 51.132.444 33.440.379 -17.692.065

  Comparativa ejercicios 2003 - 2004 por distintos tipos de contratos.

  Nº CONTRATOS 2003 Nº CONTRATOS 2004 IMPORTE 2003 * IMPORTE  2004 * VARIACIÓN %
  Gráfico 1 Gráfico 2  
OBRAS 21 11 1.119.480 1.715.419 53%
GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 11 2 1.090.300 67.500 -94%
SUMINISTROS 307 479 21.487.852 29.448.822 37%
SERVICIOS 51 39 27.434.812 2.208.638 -92%
TOTALES 390 531 51.132.444 33.440.379 -35%
COMPARATIVA EJERCICIOS 2003-2004 POR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
  Nº CONTRATOS  2003 Nº CONTRATOS 2004 IMPORTE ADJUDICACIONES 2003 * IMPORTE ADJUDICACIONES  2004 * VARIACIÓN
CONCURSO 223 210 37.660.940 13.900.273

-23.760.667
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 128 137 9.518.659 7.716.605

-1.802.054
PRÓRROGAS 37 184 3.451.515 11.823.501

8.371.986
MODIFICACIONES 2 0 501.329 0

-501.329
TOTALES 390 531 51.132.444 33.440.379

-17.692.065

 

  % POR Nº DE CONTRATOS

% POR IMPORTE DE ADJUDICACIÓN

 

 

  Contratos administrativos por tipo de contrato, 2004

T. CONTRATOS Nº % POR Nº  IMPORTE  % POR IMPORTE
OBRAS 11 2,07 1.715.419 5,13
GES.SERV.PÚBLIC 2 0,38 67.500 0,20
SUMINISTROS 479 90,21 29.448.822 88,06
SERVICIOS 39 7,34 2.208.638 6,60
TOTALES 531 100 33.440.379 100,00

  Forma de adjudicación de contratos.

FORMA Nº % POR Nº  IMPORTE  % POR IMPORTE
CONCURSO 210 39,55 13.900.273 41,57
P. NEGOCIADO 137 25,80 7.716.605 23,08
PRÓRROGAS 184 34,65 11.823.501 35,36
TOTALES 531 100 33.440.379 100,00

 

  Contratos de obras.

FORMA Nº % POR Nº  IMPORTE % POR IMPORTE
CONCURSO 1 9,09 569.741 33,21
P.NEGOCIADO 10 90,91 1.145.678 66,79
TOTAL 11 100 1.715.419 100,00

  Contratos de gestión de servicios públicos (Conciertos Sanitarios).

FORMA Nº % POR Nº IMPORTE  % POR IMPORTE
P.NEGOCIADO 2 100,00 67.500 100,00
TOTALES 2 100 67.500 100,00

  Contratos de servicios. 

FORMA Nº % POR Nº IMPORTE  % POR IMPORTE
CONCURSO 2 5,13 333.673 15,11
P.NEGOCIADO 18 46,15 685.955 31,06
PRÓRROGAS 19 48,72 1.189.010 53,83
TOTALES 39 100 2.208.638 100

  Contratos de suministros. 

FORMA  Nº % POR Nº  IMPORTE  % POR IMPORTE
CONCURSO 207 43,22 12.996.859 44,13
P.NEGOCIADO 107 22,34 5.817.472 19,75
PRÓRROGAS 165 34,45 10.634.491 36,11
TOTALES 479 100 29.448.822 100,00