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 Recursos
Económicos
|
EVOLUCIÓN
GASTO REAL 2.003 - 2004
|
| |
C.
PROG. |
DESV. |
GASTO |
C.
PROG. |
DESV. |
INCRTO. |
GASTO |
C.
PROGR. |
DESV. |
VARIACIÓN |
| DESCRIPCIÓN |
1994 |
G.R./C.P. |
2003
|
1995 |
G.R./C.P. |
CP95/CP94 |
2004
|
1996 |
G.R./C.P. |
% |
| CAPITULO
I. GASTO DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL
ESTATUTARIO |
|
|
98.238.463 |
|
|
|
105.589.632 |
|
|
7,48 |
| PERSONAL
LABORAL |
0 |
0 |
754.742 |
|
|
|
362.736 |
|
|
-51,94 |
| INCENTIVOS |
|
|
17.344.317 |
|
|
|
25.363.234 |
|
|
46,23 |
| CUOTAS
SEGURIDAD SOCIAL |
3.348.600 |
#¡REF! |
29.813.817 |
3.470.000 |
759 |
3,625395688 |
33.579.786 |
3596200 |
833,7574662 |
12,63 |
| PRESTACIONES
SOCIALES |
49.909 |
-671 |
595.885 |
|
|
|
639.032 |
|
|
7,24 |
| TOTAL
CAPÍTULO I ATENCIÓN ESPECIALIZADA |
3.398.509 |
#¡REF! |
146.747.224 |
13.880.000 |
957 |
308,4143958 |
165.534.420 |
14384800 |
1050,759274 |
12,80 |
| PERSONAL
MIR |
0 |
0 |
7.202.141 |
|
|
|
7.753.280 |
|
|
7,65 |
| FORMACIÓN
DE PERSONAL |
|
|
50.589 |
|
|
|
128.263 |
|
|
153,02 |
| CUOTAS
SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
2.300.244 |
3.470.000 |
(34) |
#¡DIV/0! |
2.481.182 |
3596200 |
-31,0054502 |
7,87 |
| TOTAL
CAPÍTULO I FORMACIÓN DE
PERSONAL |
0 |
0 |
9.552.974 |
#¡REF! |
#¡REF! |
#¡REF! |
10.362.725 |
17981000 |
-42,3684723 |
8,47 |
| TOTAL
CAPÍTULO I |
3.398.509 |
#¡REF! |
156.300.198 |
######## |
801 |
410,518 |
175.897.145 |
17981000 |
878,2389 |
12,54 |
| CAPITULO
II COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ARRENDAMIENTOS
Y CÁNONES |
|
|
335.457 |
|
|
|
952.900 |
|
|
184,06 |
| REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
|
|
5.847.942 |
|
|
|
5.722.903 |
|
|
-2,14 |
| PRODUCTOS
ENERGÉTICOS |
|
|
2.845.508 |
2.969 |
|
|
2.968.972 |
|
|
4,34 |
| MATERIAL
DE VESTUARIO |
|
|
174.669 |
418 |
|
|
418.457 |
|
|
139,57 |
| VIVERES |
|
|
2.655.841 |
|
|
|
2.586.578 |
|
|
-2,61 |
| OTROS
SUMINISTROS |
|
|
17.906.734 |
|
|
|
18.853.192 |
|
|
5,29 |
| DIETAS
Y LOCOMOCIÓN |
|
|
15.045 |
|
|
|
11.921 |
|
|
-20,76 |
| CONCIERTOS |
159.000 |
380 |
6.312.564 |
390.319 |
1.517 |
145 |
6.918.717 |
390100 |
1673,575237 |
9,60 |
| PRODUCTOS
FARMACEUTICOS |
|
|
32.110.850 |
|
|
|
38.127.763 |
|
|
18,74 |
| MATERIAL
SANITARIO |
0 |
0 |
27.815.247 |
|
|
|
31.470.361 |
|
|
13,14 |
| TOTAL
CAPÍTULO II |
159.000 |
380 |
96.019.857 |
393.706 |
1.517 |
145 |
108.031.765 |
9395600 |
1049,812 |
12,51 |
| CAPITULO
VI INVERSIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONSERVACION
Y MEJORA DEL EDIFICIO |
|
|
847.851 |
|
|
|
1.010.265 |
|
|
19,16 |
| REPOSICIÓN
Y MEJORA DE INSTALACIONES TÉCNICAS |
|
|
405.872 |
|
|
|
4.201.202 |
|
|
935,10 |
| REPOSICION
Y MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO |
|
|
804.524 |
|
|
|
873.106 |
|
|
8,52 |
| REPOSICION
Y MEJORA DE MOBILIARIO |
|
|
104.740 |
|
|
|
558.723 |
|
|
433,44 |
| ESTUDIO
Y PROYECTOS DE INVESTIGACION |
|
|
1.231.553 |
|
|
|
961.278 |
|
|
-21,95 |
| TOTAL
CAPITULO VI |
0 |
0 |
3.394.541 |
|
|
|
7.604.574 |
|
|
124,02 |
| TOTAL
CENTRO DE GASTO |
####### |
#¡REF! |
255.714.596 |
1E+07 |
2.591 |
167,16 |
291.533.484 |
####### |
2.879 |
14,01 |
  
|
